SD – İHRAÇ KAYITLI (-) KDV veya TEVKİFATLI KDV TANIMLAMA

Posted on 18 Ekim 2015 Updated on 18 Ekim 2015

SAP Sisteminde ürünün fiyatı üzerine %1, %8, %18 vb. olarak eklenen MWST (KDV) koşulunun yanı sıra İhracatta, İhraç Kayıtlı satışlarda veya Tevkifatlı KDV koşullarının uyarlamasında birçok yol izlenebilir. Her yiğidin farklı yoğurt yiyişi misali her danışman arkadaşımızın da bu konu da izlemekte olduğu farklı farklı uyarlamalar muhakkak vardır. Daha önceden sipariş veya faturalama belgesi hesaplama şemasında +/- vergi koşulu uyarlaması yapmamış arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yardımcı olması açısından kendi projelerimde yapmış olduğum uyarlama adımlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Uyarlama Adımları;

V/06 İşlem kodu ile MWST koşulu kopyalanarak MWIH şeklinde yeni bir koşul oluşturulur ve ilgili hesap şemasını bağlanır.

MWS hesap anahtarı kopyalanarak yeni bir Hesap anahtarı oluşturulur;

Aynı şekilde FI tarafında da MWAS koşulu kopyanarak MWIH koşulu oluşturulur,

ve TAXTR şemasına bağlanır.

Yapılan işlemin akabinde sistemde yeni oluşturacağımız vergi hesaplaması için Vergi göstergesi yaratılır.

FTXP işlemi koduna girilir ve yeni tanımlanmak istenen Vergi göstergesi yazılarak Copy butonuna basılır ve uygun bir Vergi göstergesinden kopyalama yapılarak yeni vergi göstergesi oluşturulur.

Burada ikinci olarak tanımladığımız MWI Hesap anahtarı ve MWIH koşuluna girişini yapmak istediğimiz KDV oranı + veya – olacak şekilde nasıl bir hesaplama yapmak istiyorsak o şekilde yazılır ve Kaydedilerek ilgili ekrandan çıkılır.

FI modülünde ilgili uyarlamalar yapıldıktan sonra SD tarafında KDV uyarlamalarının  yapılması gerekmektedir.

TR için daha önceden sistemde tanımlı olan MWST koşulu yeterli olacaktır.

Müşteri ve Malzeme anaverilerinde Vergi göstergesi tanımlamaları yapılmalıdır.

Aşağıdaki ekranda da göreceğiniz üzere MWST koşuluna “2” İhracat Müşterisi parametresi eklenmiştir.

Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir detay söz konusudur aynı parametreler ana veride Vergi göstergesi olarak gelmemesine rağmen bu uyarlama adımında MWIH içinde tanımlanmalıdır yani;

Aynı şekilde Malzeme anaverisi içinde ilgili MWIH koşulu tanımlamaları yapılmalıdır;

Müşteri Anaverisinde,

Malzeme Anaverisinde;

İlgili adımlar tanımlandıktan sonra tek yapılması gereken SD modülü kullanıcı ekranlarından olan VK11 işlem kodu ile MWST koşulu tanımlanmalı,

MWIH koşulu için ise VK12 işlem kodu ile gidilmeli ve ilgili kombinasyonda kayıt yaratılmalıdır.

Sipariş açıldığında ilgili Vergi koşullarının çalıştığı görülebilir.